info Empenho
Número
01090523/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 5.916,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0308/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 12.075,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. | R$ 9,99 | 245,000000 | R$ 2.447,55 |
| 2 | SACA BROCAS UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. | R$ 14,16 | 245,000000 | R$ 3.469,20 |
| Total | R$ 5.916,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24917
Data: 23/12/2022
Valor: R$ 3.469,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4872 | Data Emissão: 08/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 3.469,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.469,20 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220297176580 | Chave Acesso: 41221225341162000114550020000048721000426005 | Chave Verific: 41221225341162000114550020000048721000426005 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACA BROCAS UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. | UNIDADE | 245.0000 | R$ 14,16 | R$ 3.469,20 |
Cód. Liquidação: 25898
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 2.447,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4662 | Data Emissão: 30/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.447,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.447,55 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220289703018 | Chave Acesso: 41221125341162000114550020000046621000969334 | Chave Verific: 41221125341162000114550020000046621000969334 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. | SERINGA | 245.0000 | R$ 9,99 | R$ 2.447,55 |
Total Geral: R$ 5.916,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.916,75 |
| Total | R$ 5.916,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL E SACA BROCAS UNIVERSAL) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 308/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/03/2023 | 08030052 | R$ 5.916,75 |
| Total | R$ 5.916,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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