info Empenho
Número
01090519/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 5.593,60
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*41.793-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-173
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 81.254,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11502 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO. | 17/10/2017 | 239681 | R$ 5.593,60 | |
| Total | R$ 5.593,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO. | 16/11/2017 | 16110014 | R$ 5.593,60 | |
| Total | R$ 5.593,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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