info Empenho
Número
01090513/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/09/2022
Valor
R$ 9.939,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS POP-4D62 E POP-4A42,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSB - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
035/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 04/05/2026
Valor Total
R$ 753.215,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 9.939,40 | 1,000000 | R$ 9.939,40 |
| Total | R$ 9.939,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18376
Data: 06/10/2022
Valor: R$ 4.969,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS POP-4D62 E POP-4A42,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSB - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 6409 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.969,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.969,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 838804029 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.969,70 | R$ 4.969,70 |
Cód. Liquidação: 20465
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 4.969,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS POP-4D62 E POP-4A42,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSB - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 6490 | Data Emissão: 27/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 4.969,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.969,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 488165629 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.969,70 | R$ 4.969,70 |
Total Geral: R$ 9.939,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS POP-4D62 E POP-4A42,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSB - RECURSO PRÓPRIO. | 18/11/2022 | 18110077 | R$ 4.969,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS POP-4D62 E POP-4A42,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSB - RECURSO PRÓPRIO. | 03/11/2022 | 03110014 | R$ 4.969,70 | |
| Total | R$ 9.939,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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