info Empenho
Número
01090507/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19620
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 168,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021.
| Número: 448110 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 168,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168,41 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 908Q.3900.3313.9999499-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 168,41 | R$ 168,41 |
Cód. Liquidação: 21131
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 6.310,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021.
| Número: 458271 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 6.310,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.310,31 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 660O.8620.2597.7006299-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.310,31 | R$ 6.310,31 |
Cód. Liquidação: 23109
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 16.444,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021.
| Número: 468942 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 16.444,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.444,32 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105Z.1989.0601.5215799-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.444,32 | R$ 16.444,32 |
Cód. Liquidação: 24412
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 935,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021.
| Número: 472108 | Data Emissão: 13/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 935,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 935,18 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 191O.8134.8391.3396099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 935,18 | R$ 935,18 |
Total Geral: R$ 23.858,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021. | 28/12/2022 | 28120046 | R$ 935,18 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021. | 22/12/2022 | 22120021 | R$ 16.444,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021. | 23/11/2022 | 23110041 | R$ 6.310,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos 52 veículos e equipamentos que compõe a frota destinada a Secretária de Trânsito e Transportes. CONTRATO N°001/2021. | 09/11/2022 | 09110002 | R$ 168,41 | |
| Total | R$ 23.858,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120154 | R$ 6.141,78 |
| Total | R$ 6.141,78 | ||
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