info Empenho
Número
01090498/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20996
Data: 18/10/2022
Valor: R$ 306,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 306,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 306,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23063
Data: 17/11/2022
Valor: R$ 1.307,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.307,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.307,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23436
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 1.503,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.503,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.503,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.116,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 29/12/2022 | 29120369 | R$ 1.503,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 16/12/2022 | 16120133 | R$ 1.307,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01070515 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/11/2022 | 18110163 | R$ 306,29 | |
| Total | R$ 3.116,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120328 | R$ 1.883,28 |
| Total | R$ 1.883,28 | ||
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