info Empenho
Número
01090497/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 10.886,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,32 | 2.520,000000 | R$ 10.886,40 |
Total | R$ 10.886,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15668 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 25/10/2023 | 797 | R$ 10.108,80 | |
Total | R$ 10.108,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/11/2023 | 17110043 | R$ 10.108,80 | |
Total | R$ 10.108,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2023 | 01110083 | R$ 777,60 |
Total | R$ 777,60 |