info Empenho
Número
01090497/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.500,00 | 2,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19648
Data: 05/10/2022
Valor: R$ 5.701,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.701,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.701,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21616
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 9.298,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.298,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.298,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL. | 28/10/2022 | 28100129 | R$ 5.701,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01060390 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEDHAS, ALMOXARIFADO E MIMI MARINHO INTERNA E EXTERNA. RECURSO MUNICIPAL. | 30/11/2022 | 30110248 | R$ 9.298,39 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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