info Empenho
Número
01090488/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14475
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 11.209,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.209,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.209,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.209,48 | R$ 11.209,48 |
Cód. Liquidação: 14486
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 11.506,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.506,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.506,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.506,01 | R$ 11.506,01 |
Cód. Liquidação: 16614
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 31.529,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.529,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.529,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.529,90 | R$ 31.529,90 |
Cód. Liquidação: 16620
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 352,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 352,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 352,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 352,94 | R$ 352,94 |
Cód. Liquidação: 16635
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 13.609,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.609,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.609,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.609,74 | R$ 13.609,74 |
Total Geral: R$ 68.208,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. | 19/11/2025 | 19110231 | R$ 31.529,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. | 19/11/2025 | 19110234 | R$ 352,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. | 19/11/2025 | 19110236 | R$ 13.609,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. | 20/10/2025 | 20100155 | R$ 11.506,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO ESTADUAL. | 20/10/2025 | 20100170 | R$ 11.209,48 | |
| Total | R$ 68.208,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA REVESTE AO SALDO ORÇAMENTARIO. | 01/12/2025 | 01120053 | R$ 31.791,93 |
| Total | R$ 31.791,93 | ||
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