info Empenho
Número
01090487/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14481
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 7.061,61
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.061,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.061,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.061,61 | R$ 7.061,61 |
Cód. Liquidação: 16511
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 40.496,94
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 40.496,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.496,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.496,94 | R$ 40.496,94 |
Cód. Liquidação: 16513
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 7.082,53
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.082,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.082,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.082,53 | R$ 7.082,53 |
Cód. Liquidação: 18297
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 6.557,16
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.557,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.557,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.557,16 | R$ 6.557,16 |
Cód. Liquidação: 18312
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 38.801,76
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.801,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.801,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 38.801,76 | R$ 38.801,76 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 20/10/2025 | 20100160 | R$ 7.061,61 | |
| Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/12/2025 | 19120376 | R$ 38.801,76 | |
| Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/11/2025 | 19110160 | R$ 7.082,53 | |
| Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/12/2025 | 19120383 | R$ 6.557,16 | |
| Complementar de empenho nº 01070435 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/11/2025 | 19110164 | R$ 40.496,94 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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