info Empenho
Número
01090479/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01070434 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-3
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17084
Data: 14/10/2016
Valor: R$ 2.684,52
Descrição / Justificativa: O COOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01070434 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 21 | Data Emissão: 14/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.684,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.684,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MJIMURDX | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19319
Data: 14/11/2016
Valor: R$ 3.315,48
Descrição / Justificativa: O COOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01070434 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 22 | Data Emissão: 14/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 3.315,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.315,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MIYCQSDS | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01070434 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 17/11/2016 | 17110179 | R$ 3.315,48 | |
| O COOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01070434 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 18/10/2016 | 18100098 | R$ 2.684,52 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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