info Empenho
Número
01090478/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070437 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.645.207/0001-19
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-5
Data Assinatura
12/01/2016
Vigência
12/01/2016 - 30/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17056
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 3.670,20
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070437 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA.
| Número: 7 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 3.670,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.670,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1XI4IZO9 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19297
Data: 14/11/2016
Valor: R$ 2.329,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 008 | Data Emissão: 14/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 2.329,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.329,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2364520700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XNMTBAZT | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070437 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA. | 16/11/2016 | 16110048 | R$ 2.329,80 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070437 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA. | 18/10/2016 | 18100071 | R$ 3.670,20 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
