info Empenho
Número
01090466/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 9.002,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWU 2145-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/PONTE OTON DE ALENCAR/BAIRRO DOM EXPEDITO/AV MONS ALOISIO PINTO/AV FERNANDES TaVORA/COHAB I (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-114
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 164.326,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13200
Data: 14/11/2017
Valor: R$ 9.002,56
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWU 2145-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/PONTE OTON DE ALENCAR/BAIRRO DOM EXPEDITO/AV MONS ALOISIO PINTO/AV FERNANDES TaVORA/COHAB I (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO
| Número: 945 | Data Emissão: 14/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 9.002,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.002,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BVRABFQX | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.002,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWU 2145-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/PONTE OTON DE ALENCAR/BAIRRO DOM EXPEDITO/AV MONS ALOISIO PINTO/AV FERNANDES TaVORA/COHAB I (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: SETEMBRO | 22/11/2017 | 22110009 | R$ 9.002,56 | |
| Total | R$ 9.002,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 0,02 |
| Total | R$ 0,02 | |
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