info Empenho
Número
01090461/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 161,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos vinculados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
015/2023-SECJEL
Data Assinatura
11/04/2023
Vigência
11/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 403,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,86 | 20,000000 | R$ 97,20 |
| 2 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | R$ 3,20 | 20,000000 | R$ 64,00 |
| Total | R$ 161,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14553
Data: 03/10/2023
Valor: R$ 161,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos vinculados.
| Número: 1358 | Data Emissão: 29/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 161,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230069580988 | Chave Acesso: 23230904221555000114550000000013581000135870 | Chave Verific: 23230904221555000114550000000013581000135870 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,86 | R$ 97,20 |
| 002 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBO 2CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
Total Geral: R$ 161,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos vinculados. | 26/10/2023 | 26100025 | R$ 161,20 | |
| Total | R$ 161,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
