info Empenho
Número
01090450/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15198
Data: 22/10/2025
Valor: R$ 793,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 793,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 793,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 793,87 | R$ 793,87 |
Cód. Liquidação: 14133
Data: 09/10/2025
Valor: R$ 216,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 216,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 216,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 216,39 | R$ 216,39 |
Cód. Liquidação: 19161
Data: 22/12/2025
Valor: R$ 610,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 610,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 610,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 610,72 | R$ 610,72 |
Cód. Liquidação: 16881
Data: 24/11/2025
Valor: R$ 631,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 631,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 631,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 631,19 | R$ 631,19 |
Total Geral: R$ 2.252,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO. | 18/11/2025 | 18110003 | R$ 793,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO. | 18/12/2025 | 18120035 | R$ 631,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO. | 20/10/2025 | 20100006 | R$ 216,39 | |
| Total | R$ 1.641,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120135 | R$ 747,83 |
| Total | R$ 747,83 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 610,72 |
| Total | R$ 610,72 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO. | 21/01/2026 | 21010010 | R$ 610,72 |
| Total | R$ 610,72 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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