info Empenho
Número
01090450/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 8.110,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,28 | 1.536,000000 | R$ 8.110,08 |
| Total | R$ 8.110,08 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19172 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 07/10/2022 | 38 | R$ 7.772,16 | |
| Total | R$ 7.772,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/11/2022 | 11110012 | R$ 7.772,16 | |
| Total | R$ 7.772,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/10/2022 | 03100074 | R$ 337,92 |
| Total | R$ 337,92 | ||
}})
}})
}})
}})
}})