info Empenho
Número
01090447/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 80.000,000000 | R$ 80.000,00 |
Total | R$ 80.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16706
Data: 02/09/2016
Valor: R$ 30.615,95
Descrição / Justificativa:
Número: 21383781 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 30.615,95 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.615,95 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00021383781290698143 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18616
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 49.384,05
Descrição / Justificativa:
Número: 21714362 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 49.384,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.384,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755t00021714362823287558 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 08/11/2016 | 08110092 | R$ 49.384,05 | |
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS. PP 209/2013 | 10/10/2016 | 10100002 | R$ 30.615,95 | |
Total | R$ 80.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |