info Empenho
Número
01090422/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 7.643,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: HYF 0833-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO /GRENDENE / ESCOLA CAIC /RAUL MONTE / DOM JOSE TUPINAMBA/ ESCOLA PROFESSOR ARRUDA/ ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS/LICEU/ ESCOLA LUIZ
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-096
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 142.721,10
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13198 | FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: HYF 0833-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO /GRENDENE / ESCOLA CAIC /RAUL MONTE / DOM JOSE TUPINAMBA/ ESCOLA PROFESSOR ARRUDA/ ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS/LICEU/ ESCOLA LUIZ | 14/11/2017 | 943 | R$ 7.643,70 | |
| Total | R$ 7.643,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: HYF 0833-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO /GRENDENE / ESCOLA CAIC /RAUL MONTE / DOM JOSE TUPINAMBA/ ESCOLA PROFESSOR ARRUDA/ ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS/LICEU/ ESCOLA LUIZ | 22/11/2017 | 22110011 | R$ 7.643,70 | |
| Total | R$ 7.643,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})