info Empenho
Número
01090389/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 270.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD047/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.571.903,68
Valor Total
R$ 5.571.903,68
assignment Contrato
Número
002/2021-SETRAN
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 11.143.807,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | R$ 270.000,00 | 1,000000 | R$ 270.000,00 |
| Total | R$ 270.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15415 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 03/10/2022 | 446728 | R$ 247.533,62 | |
| 20842 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 01/11/2022 | 456727 | R$ 22.466,38 | |
| Total | R$ 270.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 18/11/2022 | 18110086 | R$ 22.466,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 28/10/2022 | 28100070 | R$ 247.533,62 | |
| Total | R$ 270.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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