info Empenho
Número
01090385/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS VISTORIAS EXTRAS -(PROTOCOLOS 3099, 3132/2023 E 4644/2023) CONTRATO DE REPASSE PT Nº1072489-83.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0554-30
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TAXAS | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
Total | R$ 9.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13942 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS VISTORIAS EXTRAS -(PROTOCOLOS 3099, 3132/2023 E 4644/2023) CONTRATO DE REPASSE PT Nº1072489-83. | 27/09/2023 | R$ 9.000,00 | ||
Total | R$ 9.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS VISTORIAS EXTRAS -(PROTOCOLOS 3099, 3132/2023 E 4644/2023) CONTRATO DE REPASSE PT Nº1072489-83. | 03/10/2023 | 03100049 | R$ 9.000,00 | |
Total | R$ 9.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |