info Empenho
Número
01090376/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 2.580.670,12
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP100/2016
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
28/12/2016
Valor Estimado
R$ 37.399.241,42
Valor Total
R$ 37.399.241,42
assignment Contrato
Número
1002016-sa
Data Assinatura
29/12/2016
Vigência
02/01/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 37.399.241,42

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# Item Valor Unitário Quantidade
Total
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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12163
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 925.131,35
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 925.131,35
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 925.131,35
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12444
Data: 20/10/2017
Valor: R$ 792.820,38
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 792.820,38
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 792.820,38
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12811
Data: 31/10/2017
Valor: R$ 862.718,39
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 862.718,39
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 862.718,39
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.580.670,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN 20/10/2017 20100252   R$ 792.820,38
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN 31/10/2017 31100044   R$ 862.718,39
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN 06/10/2017 06100010   R$ 925.131,35
Total R$ 2.580.670,12
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