info Empenho
Número
01090369/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 500.000,00
Natureza
Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
PASEP
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.480.740/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recolhimento do PASEP | R$ 500.000,00 | 1,000000 | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 500.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19040
Data: 24/12/2025
Valor: R$ 38.240,06
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.240,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.240,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recolhimento do PASEP | UNIDADE | 1.0000 | R$ 38.240,06 | R$ 38.240,06 |
Cód. Liquidação: 14979
Data: 22/10/2025
Valor: R$ 178.179,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 178.179,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 178.179,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recolhimento do PASEP | UNIDADE | 1.0000 | R$ 178.179,45 | R$ 178.179,45 |
Cód. Liquidação: 16811
Data: 24/11/2025
Valor: R$ 283.580,49
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 283.580,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 283.580,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recolhimento do PASEP | UNIDADE | 1.0000 | R$ 283.580,49 | R$ 283.580,49 |
Total Geral: R$ 500.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 24/10/2025 | 24100154 | R$ 178.179,45 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 24/12/2025 | 24120233 | R$ 38.240,06 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070087, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 25/11/2025 | 25110050 | R$ 283.580,49 | |
| Total | R$ 500.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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