info Empenho
Número
01090362/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 6.158,28
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:DAJ0321-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:ARACATIACU/SAO GERARDO/ LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/ PIRAJA/ARACATIACU ATARVES DA SEC DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*29.513-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-004
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 128.141,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11513
Data: 04/10/2017
Valor: R$ 6.158,28
Descrição / Justificativa: FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:DAJ0321-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:ARACATIACU/SAO GERARDO/ LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/ PIRAJA/ARACATIACU ATARVES DA SEC DE EDUCACAO
| Número: 239433 | Data Emissão: 04/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 6.158,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.158,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.158,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:DAJ0321-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:ARACATIACU/SAO GERARDO/ LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/ PIRAJA/ARACATIACU ATARVES DA SEC DE EDUCACAO | 27/11/2017 | 27110017 | R$ 6.158,28 | |
| Total | R$ 6.158,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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