info Empenho
Número
01090361/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14747 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 06/10/2023 | 566833 | R$ 2.390,62 | |
| 17321 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 01/11/2023 | 575277 | R$ 1.773,04 | |
| 19609 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 01/12/2023 | 584501 | R$ 836,34 | |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 20/12/2023 | 20120104 | R$ 1.773,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 09/11/2023 | 09110028 | R$ 2.390,62 | |
| Total | R$ 4.163,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 836,34 |
| Total | R$ 836,34 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01060514 referente a aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010 | 23/02/2024 | 23020296 | R$ 836,34 |
| Total | R$ 836,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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