info Empenho
Número
01090361/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 7.186,92
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KLV 4567-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SAO JOSE/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ ESTIVAS/ ARACATIACU / SAO JOSE.
ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*47.533-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-003
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 152.583,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11439 | FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KLV 4567-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SAO JOSE/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ ESTIVAS/ ARACATIACU / SAO JOSE. ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO | 04/10/2017 | 239432 | R$ 7.186,92 | |
| Total | R$ 7.186,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KLV 4567-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:SAO JOSE/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ ESTIVAS/ ARACATIACU / SAO JOSE. ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO | 20/11/2017 | 20110071 | R$ 7.186,92 | |
| Total | R$ 7.186,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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