info Empenho
Número
01090357/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17747
Data: 04/12/2025
Valor: R$ 8.316,85
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.316,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.316,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 8.316,85 |
Cód. Liquidação: 13890
Data: 03/10/2025
Valor: R$ 1.869,51
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.869,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.869,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 1.869,51 |
Cód. Liquidação: 16789
Data: 18/11/2025
Valor: R$ 8.608,60
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.608,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.608,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 8.608,60 |
Total Geral: R$ 18.794,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 20/10/2025 | 20100051 | R$ 1.869,51 | |
| Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 01/12/2025 | 01120018 | R$ 8.608,60 | |
| Total | R$ 10.478,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120861 | R$ 1.205,04 |
| Total | R$ 1.205,04 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.316,85 |
| Total | R$ 8.316,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 01070216 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas e demais unidades. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 10/02/2026 | 10020019 | R$ 8.316,85 |
| Total | R$ 8.316,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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