info Empenho
Número
01090356/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 01070213 referente valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 2,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14707
Data: 03/10/2025
Valor: R$ 4.620,50
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070213 referente valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.620,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.620,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.1551 | R$ 4.000,00 | R$ 4.620,50 |
Total Geral: R$ 4.620,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 01070213 referente valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. | 24/10/2025 | 24100087 | R$ 4.620,50 | |
| Total | R$ 4.620,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110367 | R$ 3.379,50 |
| Total | R$ 3.379,50 | ||
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