info Empenho
Número
01090349/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 219,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(SOPRADOR TERMICO) PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPRADOR TERMICO | R$ 219,00 | 1,000000 | R$ 219,00 |
| Total | R$ 219,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11944
Data: 16/10/2017
Valor: R$ 219,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1120 | Data Emissão: 16/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 219,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 219,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170061990911 | Chave Acesso: 23171006265510000177550010000011201939859374 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 219,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(SOPRADOR TERMICO) PARA ATENDER AO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DE SOBRAL. | 14/11/2017 | 14110003 | R$ 219,00 | |
| Total | R$ 219,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})