info Empenho
Número
01090339/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2025
Valor
R$ 78.552,42
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060282 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS JAIBARAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 007/2025-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE24003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
09/05/2024
Valor Estimado
R$ 5.480.000,00
Valor Total
R$ 5.480.000,00
assignment Contrato
Número
007/2025-SEDHAS
Data Assinatura
21/05/2025
Vigência
21/05/2025 - 21/05/2026
Valor Total
R$ 200.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 78.552,42 | 1,000000 | R$ 78.552,42 |
| Total | R$ 78.552,42 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13409
Data: 01/09/2025
Valor: R$ 78.552,42
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02060282 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS JAIBARAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 007/2025-SEDHAS; LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA
| Número: 1632 | Data Emissão: 26/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 78.552,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.552,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fbdjzgx7t6e28osch5kla3wqnmy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 78.552,42 | R$ 78.552,42 |
Total Geral: R$ 78.552,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})