info Empenho
Número
01090335/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 10.475,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E DESTINADOS AS FORMACOES PEDAGOGICAS, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL - CE
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PP108/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2016
Data Publicação
20/06/2016
Valor Estimado
R$ 542.500,00
Valor Total
R$ 499.660,00
assignment Contrato
Número
108/2016-SE
Data Assinatura
15/08/2016
Vigência
15/08/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 499.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | R$ 15,04 | 10,000000 | R$ 150,40 |
| 2 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 8,26 | 1.250,000000 | R$ 10.325,00 |
| Total | R$ 10.475,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16522
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 10.475,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 028 | Data Emissão: 03/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 10.475,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.475,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160056561314 | Chave Acesso: 23161016980808000112550010000000280000000281 | Chave Verific: 23-1610-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.028-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | UNIDADE | 10.0000 | R$ 15,04 | R$ 150,40 |
| 002 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 1250.0000 | R$ 8,26 | R$ 10.325,00 |
Total Geral: R$ 10.475,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.475,40 |
| Total | R$ 10.475,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES E DESTINADOS AS FORMACOES PEDAGOGICAS, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL - CE | 23/01/2017 | 23010113 | R$ 10.475,40 |
| Total | R$ 10.475,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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