info Empenho
Número
01090302/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 5.884,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.884,73 | 1,000000 | R$ 5.884,73 |
| Total | R$ 5.884,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14990
Data: 22/09/2022
Valor: R$ 5.884,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025.
| Número: 437968 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 5.884,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.884,73 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 151Q.2270.9461.1275399-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.884,73 | R$ 5.884,73 |
Total Geral: R$ 5.884,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025. | 27/10/2022 | 27100114 | R$ 5.884,73 | |
| Total | R$ 5.884,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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