info Empenho
Número
01090302/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 5.884,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 5.884,73 1,000000 R$ 5.884,73
Total R$ 5.884,73

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
14990 Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025. 22/09/2022 437968   R$ 5.884,73
Total R$ 5.884,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080365 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O CONTRATO Nº 0135/2021 E PMS 2022-2025. 27/10/2022 27100114   R$ 5.884,73
Total R$ 5.884,73
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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