info Empenho
Número
01090294/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15353
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 3.060,20
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.060,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13550
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 222,61
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 222,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18993
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 2.348,16
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.348,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.348,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17013
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 2.448,16
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.448,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.448,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17030
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 93,67
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 93,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.172,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO. | 28/11/2025 | 28110185 | R$ 2.448,16 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO. | 28/11/2025 | 28110192 | R$ 93,67 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO. | 30/09/2025 | 30090062 | R$ 222,61 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO. | 31/10/2025 | 31100195 | R$ 3.060,20 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO. | 30/12/2025 | 30120494 | R$ 2.348,16 | |
| Total | R$ 8.172,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de Saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120397 | R$ 6.827,20 |
| Total | R$ 6.827,20 | ||
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