info Empenho
Número
01090286/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16323
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 20.464,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 574797 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 20.464,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.464,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 177V.0749.8011.9665299-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.464,27 | R$ 20.464,27 |
Cód. Liquidação: 15435
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 10.675,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 565125 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 10.675,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.675,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166G.7543.5110.6722999-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.675,11 | R$ 10.675,11 |
Total Geral: R$ 31.139,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 22/11/2023 | 22110016 | R$ 20.464,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 09/11/2023 | 09110016 | R$ 10.675,11 | |
| Total | R$ 31.139,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110192 | R$ 860,62 |
| Total | R$ 860,62 | ||
