info Empenho
Número
01090274/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2017
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N°03070393 E 01080379 REF. AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13945
Data: 21/11/2017
Valor: R$ 93,36
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N°03070393 E 01080379 REF. AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 93,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15556
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 6,64
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N°03070393 E 01080379 REF. AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110095 | R$ 93,36 | |
| O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N°03070393 E 01080379 REF. AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 14/12/2017 | 14120117 | R$ 6,64 | |
| Total | R$ 100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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