info Empenho
Número
01090264/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2017
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080360 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11629 | 20/10/2017 | R$ 1.936,17 | |||
| 13129 | 20/11/2017 | R$ 1.563,83 | |||
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080360 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS. | 21/11/2017 | 21110205 | R$ 1.563,83 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080360 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS. | 26/10/2017 | 26100103 | R$ 1.936,17 | |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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