info Empenho
Número
01090262/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 250.979,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das diferenças das parcelas pagas de meses anteriores, referente ao reajuste contratual, conforme cláusula sétima do contrato 0015/2019-SEUMA - supervisão técnica e socioambiental de obras do PRODESOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 250.979,29 | 1,000000 | R$ 250.979,29 |
| Total | R$ 250.979,29 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14024 | Pagamento das diferenças das parcelas pagas de meses anteriores, referente ao reajuste contratual, conforme cláusula sétima do contrato 0015/2019-SEUMA - supervisão técnica e socioambiental de obras do PRODESOL. | 27/09/2023 | 2023/414 | R$ 125.489,64 | |
| 14026 | Pagamento das diferenças das parcelas pagas de meses anteriores, referente ao reajuste contratual, conforme cláusula sétima do contrato 0015/2019-SEUMA - supervisão técnica e socioambiental de obras do PRODESOL. | 27/09/2023 | 2023/607 | R$ 125.489,65 | |
| Total | R$ 250.979,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das diferenças das parcelas pagas de meses anteriores, referente ao reajuste contratual, conforme cláusula sétima do contrato 0015/2019-SEUMA - supervisão técnica e socioambiental de obras do PRODESOL. | 06/10/2023 | 06100028 | R$ 125.489,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento das diferenças das parcelas pagas de meses anteriores, referente ao reajuste contratual, conforme cláusula sétima do contrato 0015/2019-SEUMA - supervisão técnica e socioambiental de obras do PRODESOL. | 06/10/2023 | 06100026 | R$ 125.489,64 | |
| Total | R$ 250.979,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
