info Empenho
Número
01090225/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2017
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 60.000,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10895
Data: 13/09/2017
Valor: R$ 24.731,95
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013
| Número: 25302883 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 24.731,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.731,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 371111725 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12447
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 25.542,24
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013
| Número: 25537423 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 25.542,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.542,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 565147264 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13561
Data: 09/11/2017
Valor: R$ 9.725,81
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013
| Número: 25968296 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 9.725,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.725,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 085965212 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013 | 05/12/2017 | 05120030 | R$ 9.725,81 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013 | 13/11/2017 | 13110009 | R$ 25.542,24 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS, CONFORME PP209/2013 | 01/11/2017 | 01110010 | R$ 24.731,95 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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