info Empenho
Número
01090224/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 1.164,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NO BREAK 12V 9A | R$ 116,44 | 10,000000 | R$ 1.164,40 |
| Total | R$ 1.164,40 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16211
Data: 28/09/2016
Valor: R$ 1.164,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 80481 | Data Emissão: 28/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.164,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.164,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055526215 | Chave Acesso: 23160903611443000107550010000804811740092112 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA SELADA PARA NO BREAK 12V 9A | UNIDADE | 10.0000 | R$ 116,44 | R$ 1.164,40 |
Total Geral: R$ 1.164,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/10/2016 | 28100048 | R$ 1.164,40 | |
| Total | R$ 1.164,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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