info Empenho
Número
01090216/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 800,00 | 1,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13256
Data: 05/09/2023
Valor: R$ 734,40
Descrição / Justificativa: Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 734,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 734,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18697
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 65,60
Descrição / Justificativa: Tarifas bancárias vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 07/11/2023 | 07110016 | R$ 65,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 05/09/2023 | 05090048 | R$ 734,40 | |
| Total | R$ 800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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