info Empenho
Número
01090216/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2017
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10784
Data: 20/09/2017
Valor: R$ 35.800,07
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.800,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.800,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11684
Data: 19/10/2017
Valor: R$ 52.328,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.328,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.328,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13386
Data: 20/11/2017
Valor: R$ 19.104,14
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.104,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.104,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13566
Data: 20/11/2017
Valor: R$ 12.767,71
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.767,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.767,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS. | 29/09/2017 | 29090163 | R$ 35.800,07 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS. | 20/10/2017 | 20100202 | R$ 52.328,08 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS. | 22/11/2017 | 22110070 | R$ 19.104,14 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E DAS SUAS UNIDADES EM ANEXOS. | 27/11/2017 | 27110029 | R$ 12.767,71 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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