info Empenho
Número
01090209/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, C/ USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS CONF. PP 209/2013
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16422
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 85.196,91
Descrição / Justificativa:
| Número: 021714340 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 85.196,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.196,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 820925228 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18660
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 54.423,52
Descrição / Justificativa:
| Número: 022001692 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 54.423,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.423,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157135293 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 139.620,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, C/ USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS CONF. PP 209/2013 | 08/11/2016 | 08110106 | R$ 85.196,91 | |
| ESTIMATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, C/ USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS CONF. PP 209/2013 | 06/12/2016 | 06120052 | R$ 54.423,52 | |
| Total | R$ 139.620,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2017 | R$ 379,57 |
| Total | R$ 379,57 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, C/ USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS CONF. PP 209/2013 | 13/02/2017 | 13020010 | R$ 379,57 |
| Total | R$ 379,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})