info Empenho
Número
01090192/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 2.730,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAIS DE REPARO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA E SALAS DE INSTRUCAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO | R$ 23,00 | 45,000000 | R$ 1.035,00 |
| 2 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM | R$ 2,50 | 170,000000 | R$ 425,00 |
| 3 | CAL HIDRATADA | R$ 5,00 | 86,000000 | R$ 430,00 |
| 4 | CONJUNTO ACOPLADO | R$ 280,00 | 3,000000 | R$ 840,00 |
| Total | R$ 2.730,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10745 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE REPARO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA E SALAS DE INSTRUCAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 26/09/2017 | 552 | R$ 2.730,00 | |
| Total | R$ 2.730,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE REPARO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA E SALAS DE INSTRUCAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 09/10/2017 | 09100009 | R$ 2.730,00 | |
| Total | R$ 2.730,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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