info Empenho
Número
01090175/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Modalidade
Global
Data
01/09/2026
Valor
R$ 412,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente
Programa Atividade
DESENV. DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de expediente e itens correlatos para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.262.099/0001-87
library_books Licitação
Número
PE26007-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2026
Data Publicação
14/04/2026
Valor Estimado
R$ 1.081.387,08
Valor Total
R$ 830.287,57
assignment Contrato
Número
021/26-FMAS
Data Assinatura
21/08/2026
Vigência
21/08/2026 - 21/08/2027
Valor Total
R$ 45.931,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 6,97 | 44,000000 | R$ 306,68 |
| 2 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 9,31 | 2,000000 | R$ 18,62 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 3,93 | 2,000000 | R$ 7,86 |
| 4 | LAPIS PRETO N. 2 C/144 UNIDADES | R$ 37,66 | 1,000000 | R$ 37,66 |
| 5 | GRAMPEADOR, PROFISSIONAL, TAPECEIRO, REGULAGEM ALTA PRESSAO 14, METAL. | R$ 41,86 | 1,000000 | R$ 41,86 |
| Total | R$ 412,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17763
Data: 02/10/2026
Valor: R$ 412,68
Descrição / Justificativa: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material de expediente e itens correlatos para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 1595 | Data Emissão: 02/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 412,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260105763284 | Chave Acesso: 23261041262099000187550010000015951980194607 | Chave Verific: 23261041262099000187550010000015951980194607 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPEADOR, PROFISSIONAL, TAPECEIRO, REGULAGEM ALTA PRESSAO 14, METAL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 41,86 | R$ 41,86 |
| 002 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 44.0000 | R$ 6,97 | R$ 306,68 |
| 003 | LAPIS PRETO N. 2 C/144 UNIDADES | CAIXA | 1.0000 | R$ 37,66 | R$ 37,66 |
| 004 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 3,93 | R$ 7,86 |
| 005 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 9,31 | R$ 18,62 |
Total Geral: R$ 412,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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