info Empenho
Número
01090170/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 12.550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.550,00 | 1,000000 | R$ 12.550,00 |
| Total | R$ 12.550,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13293 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo . | 15/09/2023 | R$ 12.535,26 | ||
| Total | R$ 12.535,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo . | 28/09/2023 | 28090062 | R$ 12.535,26 | |
| Total | R$ 12.535,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120154 | R$ 14,74 |
| Total | R$ 14,74 | ||
}})
}})
}})
}})
}})