info Empenho
Número
01090170/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 12.550,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.550,00 | 1,000000 | R$ 12.550,00 |
| Total | R$ 12.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13293
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 12.535,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo .
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.535,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.535,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.535,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo . | 28/09/2023 | 28090062 | R$ 12.535,26 | |
| Total | R$ 12.535,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120154 | R$ 14,74 |
| Total | R$ 14,74 | ||
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