info Empenho
Número
01090169/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2020
Valor
R$ 86.146,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
001/2020-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2020
Data Publicação
13/01/2020
Valor Estimado
R$ 492.176,75
Valor Total
R$ 333.444,80
assignment Contrato
Número
024/2020-SEINF
Data Assinatura
03/03/2020
Vigência
03/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 299.999,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM. | R$ 189,00 | 70,000000 | R$ 13.230,00 |
| 2 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM. | R$ 69,00 | 100,000000 | R$ 6.900,00 |
| 3 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM. | R$ 131,50 | 150,000000 | R$ 19.725,00 |
| 4 | TUBO CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 30CM. | R$ 31,70 | 150,000000 | R$ 4.755,00 |
| 5 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H=0.50M. | R$ 100,00 | 13,000000 | R$ 1.300,00 |
| 6 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM. | R$ 17,00 | 350,000000 | R$ 5.950,00 |
| 7 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 29,96 | 350,000000 | R$ 10.486,00 |
| 8 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,34 | 70.000,000000 | R$ 23.800,00 |
| Total | R$ 86.146,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9934 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 18/09/2020 | 500 | R$ 45.107,40 | |
| 11493 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 23/10/2020 | 516 | R$ 40.123,60 | |
| Total | R$ 85.231,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 04/11/2020 | 04110085 | R$ 40.123,60 | |
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 24/09/2020 | 24090035 | R$ 45.107,40 | |
| Total | R$ 85.231,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2020 | 01120054 | R$ 915,00 |
| Total | R$ 915,00 | ||
