info Empenho
Número
01090161/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2026
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTOGESTÃO. CONF AD26005-SME.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.858.769/0001-97
library_books Licitação
Número
AD26005-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/08/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.000.000,00
Valor Total
R$ 2.000.000,00
assignment Contrato
Número
079/26-SME
Data Assinatura
28/08/2026
Vigência
28/08/2026 - 28/08/2027
Valor Total
R$ 2.000.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18360
Data: 08/10/2026
Valor: R$ 119.714,20
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTOGESTÃO. CONF AD26005-SME.
| Número: 58414 | Data Emissão: 08/10/2026 | Doc. Ref.: 202610 | Valor Bruto: R$ 119.714,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119.714,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2026 | N° do CGF do Emitente: 9518622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001213858769000197000000005841426100476558407 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 119.714,20 | R$ 119.714,20 |
Total Geral: R$ 119.714,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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