info Empenho
Número
01090147/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 870,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão eletrônico PE22008-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
066/2022-SEPLAG
Data Assinatura
30/08/2022
Vigência
30/08/2022 - 30/08/2023
Valor Total
R$ 1.460,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,00 | 15,000000 | R$ 195,00 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,70 | 50,000000 | R$ 85,00 |
| 3 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | R$ 59,00 | 10,000000 | R$ 590,00 |
| Total | R$ 870,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15309
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 870,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão eletrônico PE22008-SEPLAG.
| Número: 7562 | Data Emissão: 29/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 870,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220063428638 | Chave Acesso: 23220903562872000131550010000075621262155867 | Chave Verific: 23220903562872000131550010000075621262155867 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 13,00 | R$ 195,00 |
| 002 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
| 003 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
Total Geral: R$ 870,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com futuras aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão eletrônico PE22008-SEPLAG. | 14/10/2022 | 14100034 | R$ 870,00 | |
| Total | R$ 870,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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