info Empenho
Número
01090140/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080394, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0255/2022-SME
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 07/12/2024
Valor Total
R$ 1.187.425,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 46.000,00 | 1,000000 | R$ 46.000,00 |
Total | R$ 46.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15967 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080394, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG. | 16/10/2023 | 565131 | R$ 37.853,24 | |
Total | R$ 37.853,24 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080394, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG. | 14/11/2023 | 14110055 | R$ 37.853,24 | |
Total | R$ 37.853,24 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 01/02/2024 | R$ 8.146,76 |
Total | R$ 8.146,76 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080394, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG. | 20/03/2024 | 20030065 | R$ 8.146,76 |
Total | R$ 8.146,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |