info Empenho
Número
01090130/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2020
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27010014 DAS CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27010014 DAS CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29/12/2020 | 29120156 | R$ 3.366,54 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27010014 DAS CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 25/11/2020 | 25110086 | R$ 4.017,99 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27010014 DAS CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20/10/2020 | 20100075 | R$ 3.312,74 | |
| Total | R$ 10.697,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120250 | R$ 770,20 |
| Total | R$ 770,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/01/2021 | R$ 3.532,53 |
| Total | R$ 3.532,53 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 27010014 DAS CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29/01/2021 | 29010041 | R$ 3.532,53 |
| Total | R$ 3.532,53 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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