info Empenho
Número
01090127/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 208.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208.000,00 | 1,000000 | R$ 208.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208.000,00 | 1,000000 | R$ 208.000,00 |
| Total | R$ 208.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 06/10/2022 | 06100017 | R$ 600,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 30/09/2022 | 30090149 | R$ 188.857,87 | |
| Total | R$ 189.457,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 14/10/2022 | 14100015 | R$ 18.542,13 |
| Total | R$ 18.542,13 | ||
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