info Empenho
Número
01090125/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14306 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/09/2022 | R$ 283,88 | ||
| 19486 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 17/10/2022 | R$ 283,88 | ||
| 21564 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 16/11/2022 | R$ 251,70 | ||
| 23625 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 12/12/2022 | R$ 273,16 | ||
| Total | R$ 1.092,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 29/12/2022 | 29120318 | R$ 273,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 21/12/2022 | 21120029 | R$ 251,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 25/11/2022 | 25110193 | R$ 283,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 18/10/2022 | 18100052 | R$ 283,88 | |
| Total | R$ 1.092,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120151 | R$ 407,38 |
| Total | R$ 407,38 | ||
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